Utiliza esta guía para conocer cómo definir el Gasto Predefinido para los proveedores del sistema.

Pasos

Sigue los siguientes pasos.

Paso 1: Ingresa al menú de Proveedores.

• Con el rol de Contador, haz clic sobre el menú Proveedores.

Paso 2: Selecciona al proveedor.

• Busca al proveedor en la lista y haz clic sobre el botón de editar. 

Paso 3: Define el tipo de gasto.

• En el campo llamado Gasto Predefinido, se muestran las cuentas contables marcadas como Gasto o Provisión, y es útil para definir una única vez el gasto por defecto que se utilizará en cada factura que se asocie a este proveedor. 

• Selecciona la cuenta que aplique y haz clic en el botón de Guardar.

Paso 4: Si tienes preguntas no dudes en contactar a nuestro Equipo de Soporte.